来源时间为：2026-02-06
怒江傈僳族自治州文化馆2026年预算公开
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第一部分怒江州文化馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州文化馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州文化馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
强化党的方针政策和国家法律法规的宣传；加强辅导基层文化、组织农村文艺汇演等公益性文化服务，丰富活跃城乡精神文化生活；积极开展“免费文化培训”活动，切实解决群众参与文化活动问题；认真挖掘、传承和弘扬怒江各民族优秀传统文化，努力维护国家文化安全。完成州委、州政府和上级相关部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：数字文化室、文艺辅导室、美影室、档案室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
进一步突出特色活动，开展好我们的节日、节庆等各项主题活动，想方设法吸引广大群众走进广场，部门概况：积极开展“文化进社区”活动，坚持完成州委重点工作部署、基层党建、党风廉政建设等方面的工作。重点开展以下几个方面的工作。
1、政治站位有高度，以党政建设为首要，奋力推进党建工作有序化。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习习近平总书记在党的二十大闭幕会、二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时的重要讲话精神和《中国共产党章程（修正案）》等内容，教育引导全团干部职工坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。着力提升政治执行力，及时传达学习党中央和州委、州政府以及州文化和旅游局最新文件精神，结合群众文化免费工作实际深入谋划思考，对上级交办的各项工作不推诿、不拖沓、不讲条件、不打折扣，全力推进落实到位。
2、理论学习有深度，以求真务实为导向，不断推进理论学习常态化。一是根据年初州文化和旅游局印发的《怒江州文化和旅游局健全完善机关党建工作责任落实体系方案》《怒江州基层党建工作重点项目清单》的相关文件精神，组织党员和干部职工学习，并在学习会议上进行交流发言，切实巩固学习成效。丰富学习形式，运用“线上 线下”相结合的方式，利用“三会一课”、学习强国、云岭先锋APP、专业技术人员继续教育在线学习平台、法宣在线、微信工众号等灵活多样的方式。二是全馆职工始终以习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述以及对云南文化和旅游发展作出的重要指示为核心，把“重学习抓落实创一流”活动贯穿到各项党建工作中，以各项创新理论武装头脑、指导实践，使之成为推动我团文艺事业发展的强大思想武器和行动指南。三是根据州委第一巡察组提出的两大反馈意见、突出问题，分解为整改任务措施，组织各部门严格落实整改措施，认真完成所有整改工作；针对“三重一大”等事项，全团上下严格落实“三重一大”制度。四是在全州社区文化建设中注入党建元素，运用多样化等形式，把党建知识通俗化，把党建规范直观化，通过惠民演出深入社区进行党建文艺宣传，在丰富群众文化生活的同时，提升全民党性党史认识，增强爱国观念，从而使党建理念深入群众生产生活。
3、服务民生有温度，以服务群众为使命，积极推进社区文化优质化。立足职能职责，把开展“双报到双服务”工作作为党史学习教育中开展“我为群众办实事”的重要内容，汲取中国文联十一大、中国作协十大，习近平总书记对新时代文化发展、文艺创作发表等一系列重要讲话精神，针对老、幼、中青各个年龄群体，分类开展“法制宣传”等系列普法文艺活动；联合怒江州州直幼儿园和怒江州实验小学开展“文化惠民演出进校园”等活动；以新时代文明实践中心为主要阵地，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，培育文明乡风、婚育新风、良好家风，推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动。制作《引领婚育新风》与《“典”亮生活?与法同行》快板，并在全州多个安置点、社区进行表演，旨在培养群众的良好婚育观念和办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好习惯。
4、强调安全有强度，以安全生产为宗旨，扎实推进安全生产日常化。
二、预算单位基本情况
怒江州文化馆2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
怒江州文化馆2025年部门财务总收入3，136，024.25元，其中：一般公共预算3，136，024.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年3042545.20元相比部门财务总收入增加93，479.05元，增幅3.10，增加的主要原因分析：由于人员各种提高，人员工资及各项社保缴费收入增加，导致部门财务总收入较上年度增加。
（二）财政拨款收入情况
怒江州文化馆2026年部门财政拨款收入3，136，024.25元，其中:本年收入2，918，591.11元，上年结转收入217433.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，918，591.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年3，042，545.20元相比部门财政拨款收入增加93，479.05元，增幅3.10，增加的主要原因分析：由于纳入部门预算人员增加，人员工资及各项社保缴费以及公用经费按定额核定预算收入相应增加，导致部门财政拨款收入较上年度增加。
四、预算单位支出情况
怒江州文化馆2026年部门预算总支出3，136，024.25元。财政拨款安排支出3，136，024.25元，其中：基本支出2，918，591.11元，与上年3，042，545.20元对比，增加93，479.05元，增幅3.10，增加的主要原因分析：由于纳入部门预算人员减少，人员工资及各项社保缴费以及公用经费按定额核定预算支出相应增加，导致部门预算总支出较上年度增加。项目支出217，433.14元，与上年78375.35元对比，增加139，057.79元，增幅177.43，增加的主要原因分析：项目支出为上年度财政拨款结转收入，本年度项目收入增加，导致项目支出较上年度增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于??：207文化旅游体育与传媒支出2，383，657.14元，其中?2070109群众文化：2，203，657.14元，主要用于工资福利支出、一般公用经费支出、福利费、工会费支出。2070199其他文化和旅游支出180，000.00元，主要用于免费开放项目支出。
208社会保障和就业支出293，293.00元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：269，129.76元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080502事业单位离退休：7，800.00元，主要用于退休人员的节日慰问经支出；2089999?其他社会保障和就业支出16，363.24元，主要用于缴纳职工失业保险支出。
210卫生与健康支出222，919.11元，其中2101102事业单位医疗：129，519.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助：86，407.11元，主要用于在职人员公务医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：6，993.00元，主要用于在职人员大病保险缴费支出。
221住房保障支出236，155.00元，其中2210201住房公积金：236，155.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：工资福利支出2，166，224.00元，包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出；商品服务支出217，433.14元，包含：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、招待费、培训费、会议费、福利费、工会费、退休公用经费支出。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无与中央配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35，000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算35，000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州文化馆部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年35000.00元增加0.00元，增长0.00，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州文化馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州文化书馆部门2026年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年35000.00元增加0.00元，增长0.00。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00；公务用车运行维护费35000.00元，较上年35000.00元增加0.00元，增长0.00。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）免费开放上级补助经费项目绩效目标情况
一是项目名称：2026年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放省级专项资金、2026年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央专项资金。
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